TominDeveloper

Opret leverandørregning

POST /v1/supplier-bills

Opretter en leverandørregning og bogfører den med det samme.

Indhold

supplier_id
intpåkrævet
Id på en leverandør i samme virksomhed. Se Leverandører.
date
datepåkrævet
Regningens dato. Skal ligge i et åbent regnskabsår.
text
stringpåkrævet
Regningens tekst.
Længde 1 til 255
amount
decimalpåkrævet
Hele beløbet med moms, i regningens valuta. Større end 0.
Interval over 0 til 999999999.99Decimaler højst 2
account
intpåkrævet
Kontoen, omkostningen bogføres på. Skal være en konto i kontoplanen, der kan bogføres på.
vat_code
string | nullvalgfri
Momskode, for eksempel K010. null betyder ingen moms.
Standard kontoens egen momskode
currency
stringvalgfri
Valutakode på tre bogstaver, for eksempel EUR. Kursen er Nationalbankens på regningens dato.
Længde 3Standard DKK
attachment_id
intvalgfri
Id på et bilag fra Mine bilag. Et bilag, der allerede sidder på et bogført bilag, bliver afvist. Se Bilag.
Standard intet bilag
number
intvalgfri
Bilagsnummer.
Interval 1 til 999999999Standard næste ledige nummer

Hvad der bliver bogført

Regningen bogføres med det samme, som når en leverandørregning tastes i kassekladden i Tomin og bogføres. Den er ikke en kladde.

Hele beløbet står i kredit på leverandørens konto, som er 7440, når leverandøren ikke har sin egen. Omkostningen står i debet på den konto, du sender, og momsen på momskontoen. En regning på 1.250 kr. med 25 % moms giver 1.000 kr. på omkostningskontoen, 250 kr. på købsmoms og 1.250 kr. skyldigt til leverandøren.

En regning i en anden valuta bogføres i kroner til dagens kurs. Beløbet og det, der mangler at blive betalt, står stadig i regningens valuta.

Afvises

422 når et felt ikke kan bruges: leverandøren er ikke virksomhedens, kontoen kan ikke bogføres på, datoen ligger uden for et åbent regnskabsår, eller bilaget sidder allerede på et bogført bilag. Intet bliver bogført.

409 conflict når bilagsnummeret allerede er brugt i regnskabsåret. Udelad number for at få det næste ledige.

Svar

201 med regningen, som Hent leverandørregning giver den.

Fortryd

En regning rettes ikke. Den tilbageføres med Tilbagefør bogført bilag, med regningens id, og oprettes igen.